ООО на ОСНО оказывает услуги российской компании, которая перепродает их в Казахстан: документы выставлять с НДС или без НДС?

Question

Добрый день. ООО на ОСНО. Оказали услуги российской компании. В итоге они перепродают наши услуги в Казахстан, но все взаиморасчеты с российской компанией. Они и будут нам оплачивать. Теперь эта российская компания утверждает,  что мы должны ей выставить документы "без НДС ", т.к место реализации с нашей стороны Казахстан. Мы же в итоге все взаиморасчеты ведём с российской компанией. Им оказали услуги.  Получается наш контрагент-это агент.Правомерно ли это их требование

User 1 · Answer

Добрый день!Оказали услуги российской компании.Какие это услуги?

User 2 · Answer

Александр Погребс, шеф монтажные услуги по установке оборудования

User 3 · Answer

шеф монтажные услуги по установке оборудованияИ оборудование устанавливали, естественно, в Казахстане. Так?Т.е., не знать, что услуги оказываются за пределами территории России Вы не могли.А раз услуги оказаны за пределами России, то НДС не облагается. Но может облагаться казахстанским НДС. Причем непосредственно у источника выплаты...Успехов!

User 4 · Answer

Александр Погребс, дело в том, что и товар и услуги мы продали в России. А наш покупатель все продал в Казахстан

User 5 · Answer

и товар и услуги мы продали в России. А наш покупатель все продал в КазахстанКак Вы могли продать в России шеф-монтаж, если оборудование проследовало в Казахстан?Реально, где был шеф-монтаж? Где в этот момент находилось оборудование, которое Вы монтировали и запускали? В Казахстане или в России?

User 6 · Answer

Александр Погребс, в Казахстане. На балансе у другой компании. Российской. Потом они нас наняли, что сделать работы. Договор на покупку оборудования с российской компанией у нас есть. В нем указано НДС 20%

User 7 · Answer

Договор на покупку оборудования с российской компанией у нас есть. В нем указано НДС 20%А договор на шеф-монтаж у Вас есть?Или эти услуги входят в стоимость оборудования?

User 8 · Answer

Александр Погребс, договор сразу и на оборудование и на наладку

User 9 · Answer

Добрый день!договор сразу и на оборудование и на наладкуЕсли в договоре стоимость шеф-монтажа не выделена отдельной суммой, то ... "шлите их лесом"...Надо было с самого начала оформлять экспорт в Казахстан. Вместе с шеф-монтажом. Тогда ставка НДС была бы 0%.А так, поскольку не оформили сразу, ставка 20% на всё вместе.Успехов!

User 10 · Answer

Александр Погребс, спасибо

ООО на ОСНО оказывает услуги российской компании, которая перепродает их в Казахстан: документы выставлять с НДС или без НДС?

Comments